Joseph OKONDA

En résumé

Entreprises

• IRC - Finance Manger Interim

  2016 - 2016 Faire la revue financière en conformité avec nos budget en cours
  Préparer et valider les journaux JV et JVPC
  Préparer le budget revise avant le 20/08 et partager avec la hiérarchie,
  Faire le management du cash du bureau et faire le suivi avec Kinshasa sur les différents approvisionnements de la caisse,
  Se rassurer de la bonne gestion des avances et avoir toutes les liquidations avant la fin du mois,
  Faire l’orientation continue de la caissière pour lui permettre de maintenir le cap et de faire bien son travail,
  Faciliter les opérations liées à l’exécution du budget GA268 (Traitement en urgence de tous ces dossiers), étant donné que le budget clôture en septembre 2015
  Traiter avec flexibilité les dossiers DF080 pour permettre au programme d’atteindre les objectifs assignés,
  Préparer le cash projection septembre et se rassurer que la version finale est envoyée à Kinshasa avant 15 du mois d’Aout.
  Analyser et travailler en collaboration avec les programmes pour corriger toutes les erreurs relatives aux imputations chaque mois
  Travailler sur le coût et l'analyse financière des données déclarées dans le système de comptabilité et produit :
  Se rassurer de la bonne gestion de la finance pour le bureau CYPD KLZ.
  

• IRC - Finance Officer

  2014 - maintenant Recevoir toutes les demandes des paiements (avances) et demandes d’achats, vérifier l'exactitude arithmétique, les signatures autorisées, les documents de support, et le compte utilise, les codes (T1, T2, … T7), et s’assurer s'ils sont a la politique et a la procédure en vigueur ;
  Recevoir les justificatifs dument signés pour comptabilisation (JVPC) et faire leur classement et suivi numérique ;
  Approuver toutes les demandes de paiements et les demandes d’achats (purchase) selon la limite des signatures autorisées ;
  Scanner et envoyer les documents qui exigent la signature au niveau de IRC pour le montant au delà de la limite avant le paiement.
  Tenir le journal de toutes les opérations de la caisse, préparer la réconciliation de soldes (journal, dépenses, recettes), ce du jour le jour sur l’ordinateur et présenter le rapport financier chaque mois selon le calendrier;
  Faire le suivi des avances perçu par le staff, aussi par les partenaires et veiller avec toute rigueur à ce que aucun de staff ou partenaire n’ait une deuxième avance sans avoir justifie la première ;
  Tenir rationnellement et clairement un bon classement (chrono – numérique) des dépenses (FCV), des recettes (RCP) de caisse émis (payes, non paye et même annules) et du journal voucher (JVPC) pour les liquidations des certaines avances.
  Soumettre (tout le jour) les demandes de paiement, le suivi des avances et le journal de caisse au Coordinateur de terrain pour vérification et signature en cas échéant ;
  Transmettre toutes les pièces comptables, le journal de la clôture du mois version électronique et la version signée et scannée au gestionnaire financier à IRC ;
  Préparer les prévisions des dépenses avec le coordinateur de terrain ou superviseur (planification des dépenses) ;
  Assumez toutes autres fonctions lui assignées par le coordinateur de terrain, le gestionnaire financier et/ou le contrôleur financier.
  Mettre en œuvre et renforcer l’usage de l’outil de suivi budgétaire pour permettre un suivi approprié des dépenses de chaque partenaire ;
  Assurer que les outils de procédures, contrôle et suivi financier sont mis à la disposition de chaque partenaire et participer à leur mise à jour ;
  Contrôler régulièrement (au moins une fois par mois) les livres comptables des partenaires ;
  Réconcilier régulièrement (au moins une fois par mois) le livre de caisse et la réalité de la caisse ;
  Assurer que toutes les transactions financières des partenaires sont supportées par les documents appropriés (justificatifs) ;
  Revoir les reçus et appuyer les partenaires à la préparation des rapports financiers mensuels ;
  S’assurer que les partenaires fournissent leur rapport de dépense a la fin de chaque mois
  Réconcilier les retenues sur salaires pour s’assurer qu’elles sont en conformité avec le code fiscal de la RDC.
  Fournir des conseils ad hoc et un soutien au personnel de l’équipe des finances, comptabilité et de l’administration.
  
  Effectuer au moins une fois par trimestre la vérification des inventaires ;
  Revoir et assurer que les opérations des partenaires adhèrent au(x) systèmes de contrôle interne en accordance avec des règles/processus financier du MS et l’IRC;
  Vérifier au moins une fois par trimestre que les dossiers des partenaires de base sont complets, avec la présence de tous les documents requis (contrats, budgets, plans de trésorerie, rapports financiers, photocopies des pièces justificatives, etc.) ;
  Update le tracking sheet chaque mois pour chaque paiement au partenaire, le valeur de donation d’équipement, médicalement, etc., et garder les documentation de donation des équipement et matériaux ;
  Analyser à temps les rapports financiers des partenaires, identifier les problèmes /irrégularités et produire des recommandations, échangeant directement si nécessaire avec les partenaires afin de renforcer leur connaissance et de régler tout problème.
  

• IRC - Field Monitoring Officer

  2013 - 2014 Organiser et conduire des missions de vérification (monitoring) sur terrain et au sein des départements de support pour les bureaux et des bureaux d’antenne d’IRC sur base des échantillons de contrôle
  Recueillir et analyser les données collectées sur terrain et au sein des départements de support afin de détecter les déficiences du système de contrôle, la fraude, ou la non-conformité aux politiques de gestion.
  Produire des rapports sur les résultats obtenus des missions de vérification menée sur terrain et/ou au sein des départements de support et faire de recommandations des changements dans les opérations et les activités financières ainsi que des rapports détaillés sur les résultats.
  Faire les visites d’inspection auprès des partenaires de l'IRC, y compris leurs livres de caisse et leurs systèmes comptables pour évaluer l'efficacité, l’efficience ainsi que leur habilité à utiliser de procédures comptables généralement reconnus lors de l’enregistrement des transactions.
  Examiner et évaluer les systèmes de gestion et d’information, tout en recommandant des contrôles pour non seulement assurer la fiabilité du système et l'intégrité des données mais aussi pour déterminer la portée de l'enquête recommandée si nécessaire.
  Contrôler la trésorerie, les vouchers à recevoir et à payer, les titres négociables, et les chèques annulés afin de s’assurer de la conformité et de l’exactitude des enregistrements.
  Effectuer des vérifications aléatoires de l’inventaire et analyser les résultats pour vérifier les écritures dans le journal ainsi que le grand livre, tels que les Bons de sortie magasin, les Bons de livraison/waybills, les fiches de stock, bin cards, etc.
  Examiner les dossiers et mener des entretiens avec les travailleurs pour s’assurer qu'ils comprennent l'enregistrement des opérations et la conformité aux lois et règlements.
  Mener des vérifications avant la mise en œuvre des activités des programmes pour déterminer si les systèmes de gestion en cours d'élaboration fonctionneront comme prévus.
  Vérifier si les rôles et responsabilités en matière de la gestion financière et de la comptabilité financière sont clairs, distincts et documentés.
  Examiner et analyser des documents comptables afin de déterminer la situation financière de l'établissement et établir des rapports concernant les procédures d'exploitation.
  Préparer des rapports de gestion concernant la portée de la vérification, les conditions financières existantes, et la source et l'utilisation des fonds.
  Formuler des recommandations, si nécessaire, concernant l'amélioration des opérations et la situation financière de l'IRC
  

• IRC - CAISSIER ET CHARGE DE TRESORERIE

  2010 - 2013 1) La gestion de la caisse
  - Recevoir les documents, les vérifier s’ils sont prêts pour le paiement, si non les retourner à la signature avant tout paiement.
  - Tenir les documents de justification de paiement tels que : les bon de sortie en Francs-congolais (FC) et en Dollars ($) et les bons d’entrée en Francs-congolais (FC) et en Dollars ($) et aussi pour l’approvisionnement de la grande caisse
  - La tenue de livre de Caisse en francs-congolais (FC) et en dollars Américain($)
  - Etablissement du document de comptage physique à la fin de la journée
  
  2) Documentation
  - Suivi des avances et justification de paiement pour les cash
  - Classement des documents dans les classeurs appropriés.
  - Caisse FC KALEMIE, caisse $ KALEMIE
  
  3) Paiement
  - Effectuer les paiements en Franc Congolais et en USD ($) sur base des demandes provenant de divers départements, fournisseurs ou des tierces personnes.
  4) Paiement par banque
  
  - Vérifier des documents avant d’effectuer un dépôt à la banque en FC ou en USD
  - S’assurer de la bonne élaboration des documents Financiers (Chèques, Ordre de virement, Ordre de Paiement…) avant toute remise aux bénéficiaires.
  - Faire dans le cadre du programme de l’IRC toute activité jugée nécessaire par le superviseur direct.
  • Général
  S’engage à respecter les Politiques de Signalement Obligatoire
  S’engage à s’assurer de la mise en œuvre optimale de ces Politiques dans son cadre de travail.
  Est disponible pour effectuer toute autre tâche ponctuelle jugée utile par son supérieur direct ou par l’IRC.
  

• IRC HKK - Finance Officer

  2010 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel