Levallois-Perret2012 - maintenantRéceptionner et mettre à jour les dossiers fournisseurs et suivre les agréments
Etablir et transmettre les bons de commandes conformément à la politique de GP CAM
Recevoir, traiter et transmettre les factures fournisseurs à la comptabilité après validation dans un
délai de 07 jours
Transmettre les prestations MOVIS qui sortent du Tarif Agrée au Responsable Achats et Services
Généraux pour obtention du Bon pour Accord au service concerné
Recevoir les OT (ordres de transit)
Traiter dans GLOBE, les dépenses pour chaque dossier conformément aux instructions reçues
Créer dans Globe les dossiers opérationnels locaux suivant les OT
Transmettre les factures à la comptabilité et à la facturation suivant la procédure
Classer tous les dossiers traités (bons de commandes, factures)
Transmettre au Responsable Achats et services généraux des éléments permettant le rejet d’une
facture ou l’établissement d’une lettre de réclamation/contestation dans un délai de 48 heures
Effectuer un reporting hebdomadaire au Responsable Achats, Services généraux et Contrats sur
l’activité effectuée (KPIs, réalisation des objectifs, problèmes rencontrés, économies réalisées,…)
