Analyse Financière :
● Élaboration et suivi des budgets : Pôle BC : 40 M€
● Suivi et analyse des tableaux de bord : analyse des écarts et détection des risques (en collaboration avec la cellule delivery)
● Conseil et accompagnement dans la prise de décision
● Participation aux projets de la DAF et autres projets transverses
Participation aux arrêtés mensuels, trimestriels et annuels :
● Suivi de la masse salariale : Pôle BC : 20 M€
● Calcul et suivi des coûts de recrutement & formation
● Analyse (provisions, écarts, sous-traitance, marges par projet…) et proposition d’actions correctives par rapport au résultat
Élaboration des reportings mensuels :
● Production et suivi des KPI & annexes de Comité de Direction
● Réalisation des prévisions mensuelles, trimestrielles et semestrielles
● Animation des Comités de Direction
Autres missions :
● Participation à la mise en place d’un nouveau système d’information
● Support aux opérationnels : mise en place de tableaux de bord, assistanat et approche des nouvelles méthodes de gestion avec le business
● Échanges ponctuels avec les CAC et auditeurs internes (respect des normes SOX)
● Gestion des entités allemandes et belges : suivi des factures, des provisions, suivi et contrôle des OPEX et de la marge, clôtures mensuelles et annuelles, réconciliation des comptes, inter-compagnies
● Elaboration du reporting mensuel et trimestriel (Working capital, Capex, P&L/MCV…)
● Participation à l’établissement du budget annuel et l’analyse des écarts
