Issy-les-Moulineaux2013 - 2015Responsable du contrôle de gestion de la filiale ivoirienne
Pilotage de l’entité
Suivi des outils de pilotage de l’activité (tableau de bord, process,…)
Développement et simplification des analyses du périmètre
Validation des dépenses opérationnelles et des investissements de la BU
Amélioration du suivi des engagements de dépense
Gestion des clôtures mensuelles et annuelles en collaboration avec les équipes comptables, analyse des écarts financiers
Reporting mensuel avec commentaires à destination du groupe
Pilotage et contrôle des Stocks (valorisation,inventaire, …)
Calcul de la rentabilité des offres commerciales avant lancement
Gestion de la relation avec les CAC en collaboration avec le DAF et le chef comptable.
Gestion du processus budgétaire et des réestimés
Coordination et pilotage du processus budgétaire
Validation des liasses fiscales de la BU
Management de deux collaborateurs
Canal +
- Contrôleur de gestion Sénior
Issy-les-Moulineaux2011 - 2013En charge du contrôle de gestion d'une Business Unit composée de 15 pays africains
Pilotage de l’entité
Contrôle du P&L ; Suivi et analyse des ventes (CA), des dépenses et de l’EBITA.
Pilotage de la rentabilité de la BU à travers l’analyse et le pilotage des différents indicateurs-clé
Validation des dépenses opérationnelles et des investissements de la BU
Gestion des clôtures mensuelles et annuelles, analyse des différents écarts
Reporting et présentation au comité de direction lors de « Business Reviews » mensuels.
Pilotage des offres commerciales :
Calcul de la rentabilité de chaque offre avant son lancement (ARPU, SAC, Payback, durée moyenne abo), synthèse et présentation au comité de direction
Uniformisation et automatisation de l’analyse financière des offres de recrutement
Validation des volumes et des Mix produit avec les opérationnels en fonction des investissements et validation du budget Communication et Marketing.
Validation des devises non prises en charge par le Groupe
Calcul du « Reste à faire » sur les dépenses
Coordination et pilotage du processus budgétaire :
Planning et notes de cadrage aux opérationnels en fonction des deadlines et des objectifs.
Organisation des réunions de validation avec les opérationnels, Challenge des objectifs en fonction du Plan Stratégique, des problématiques & potentiels marché et des objectifs globaux de la BU.
Modélisation des sujets transverses liés à la distribution (modélisation de la politique de
subventionnement, de la politique relationnelle)
Refonte du périmètre Marketing, Réorganisation analytique des dépenses et Suivi détaillé du budget afin d’en garantir la maîtrise et l'atteinte des objectifs, tout en proposant des leviers d'amélioration.
Refonte du P&L de la BU en P&L par pays
Participation aux évaluations des projets transverses (changement programmes de fidélisation, Développement du Réseau de distribution)
Accompagnement sur le P&L lors de la création de filiales
Interlocuteur clé de tous les autres services concernant les problématiques financières de la BU
Yves Rocher
- Contrôleur de gestion Expertise Réseaux
Issy-les-Moulineaux2008 - 2011Analyse de la performance commerciale par réseau (Magasins, VPC, VPI)
Partage des analyses avec les responsables transverses et les contrôleurs de zone
Suivi des indicateurs idoines sur ces métiers
Participation à la mise en place et au suivi des plans d'actions qui en découlent
Refonte du P&L Internet
Challenge et contrôle direct des projets de la Direction Marketing (budget, résultats)
Suivi du budget de fonctionnement de la Direction et des budgets Tests ( Suivi du réalisé, clôtures mensuelles, Construction de l’Estimé, Reporting au Top Management)
Encadrement d’un stagiaire
Yves Rocher
- Contrôleur de gestion groupe
Issy-les-Moulineaux2006 - 2008Pilotage des structures centrales:
- Coordination du processus budgétaire, Elaboration des budgets et des plans
- Gestion des clôtures mensuelles et annuelles, Reporting et élaboration de notes de synthèse
- Construction des estimés
- Suivi du réalisé, analyse des écarts et présentation au top management
- Analyses ponctuelles pour le top management
Pilotage des projets groupe:
- Construction et challenge des budgets d’investissement
- Suivi de trésorerie, analyse des écarts entre le budget et le réalisé
- Révision du budget vs Engagé et Evaluation de l’estimé
Mise en place d’une formation Contrôle de gestion et procédures internes au sein du groupe
UPS SCS
- Contrôleur de gestion Junior
Plaisir2005 - 2006Missions d’audit interne et de Contrôle de gestion dans le cadre du Master Comptabilité-contrôle-Audit en Apprentissage à l’IAE de Paris
Reportings hebdomadaires et mensuels (Weekly, Flashs, KPI) et participation aux opérations de clôture (calcul des provisions, détermination du « catch-up »).
Suivi et analyse mensuelle des Coûts SG&A en collaboration avec les responsables des fonctions supports.
Participation à l’élaboration des budgets et Forecasts,Consolidation et relations quotidiennes avec le siège EMEA.
Analyse mensuelle des marges opérationnelles, Suivi et automatisation de l’audit concernant les retards de facturation.
