Nadège HITZKE

En résumé

Entreprises

• SFR - Responsable projet Gestion des risques Groupe

  2016 - maintenant Création d’un dispositif global et centralisé de Gestion des Risques pour le Groupe SFR
  Enjeux:
   Projet structurant pour la Direction Générale
   Développement d’un pilote puis déploiement sur toutes les sociétés du Groupe
  
  Résultats:
   Identification des risques Stratégiques, Financiers et Opérationnels par interviews du COMEX et capitalisation des travaux/cartographies des différentes instances internes (Revenue Assurance, Comité Plan Continuité d’Activité)
   Elaboration d’une méthodologie permettant d’évaluer les risques et leur niveau de maîtrise (50 macro-risques)
   Cartographie des risques majeurs pour le comité d’Audit
   Définition et mise en place d’un outil de gestion des risques pour le Groupe

• SFR - Responsable projet Contrôle Interne Groupe

  2013 - 2015 Animation du dispositif de Contrôle Interne pour un groupe coté en bourse
  Enjeux:
   Suite au rachat de SFR par Numéricable, déploiement d’un dispositif de Contrôle Interne (9 sociétés) pour le Groupe
   Management d’une équipe de 12 personnes dédiées au Contrôle Interne dans un contexte de fusion
  
  Résultats:
   Définition des méthodes de travail, formation et intégration réussie de la nouvelle équipe
   Développement d’un référentiel de contrôle et de testing, ainsi que des indicateurs de suivi d’efficacité du dispositif
   Audits de 5 filiales sur la base de questionnaires d’évaluation : ICFR (Internal Control over Financial Reporting), ELC (Entity-Level Controls) & IT (Information Technology)
   Organisation de campagnes de tests internes: 400 contrôles testés dont les résultats sont restitués à chaque Direction
   Gestion de la relation avec le Commissariat aux comptes pour la revue annuelle : aucune déficience critique identifiée

• SFR - Contrôleur Interne senior

  2009 - 2013 Enjeux:
   Intégration des processus des entités liées au Fixe dans le dispositif de Contrôle suite au rachat de Neuf Cegetel par Vivendi / SFR (entreprise cotée)
  
  Résultats:
   Démarche SOx sur périmètre B2B (CA 2Md €) et Opérateurs (CA 1Md €)
   Cartographie des processus, risques, contrôles associés (550 dont 130 majeurs)
   Expertise en analyse de données sur l’outil ACL (détection fraude, perte de revenu sur les chaînes de facturation, comptabilisation des immobilisations)
  

• NEUF CEGETEL - Auditeur Interne

  Boulogne-Billancourt 2005 - 2009 Pilotage de missions d’audit pour la Direction Générale et les actionnaires : validation des besoins et de la démarche, rédaction de rapports synthétiques, présentation à la DG et suivi des recommandations.
   Audits dans les domaines de la Finance, du Réseau de télécommunication, de la Sécurité et des Services Clients (5 audits/an)
  Complétude des questionnaires KCQ pour Vodafone et COSO pour Vivendi
  Tests second niveau de la campagne de tests Contrôle Interne
  Certification IFACI de la Direction de l'Audit (2007)

• Neuf TELECOM - Chargée de la Qualité et de la Formation Services Clients Grand Public

  2000 - 2004 Mise en place des processus métiers dans un contexte start-up en forte croissance
  - Ouverture de 9 nouveaux sites de Centres d'Appels et Back-offices en 3 ans :
   Définition des processus métier du Service Client, élaboration de modules de formation et déploiement auprès des prestataires
  Management de 4 coordinateurs Formation
  Suivi Qualité des prestations en centre d’appels
  Elaboration des contrats (parties Formation & Qualité) : indicateurs qualité, facturation.
  - Coordination des lancements de projets et d'offres : Impact sur les activités des centres d'appels & back offices
  - Gestion de projet : Déploiement de l’outil de Gestion de la Relation Clients (CRM Siebel)

• Bayer HealthCare Pharmaceuticals - Chargée Qualité

  Montville 1996 - 2000 • Mise en place du système qualité (normes pharmaceutiques BPF et ISO 9002) :
  Documentation, formation interne, Indicateurs de suivi, audits qualité internes et fournisseurs.
  Transferts de procédés de fabrication (Italie, Angleterre) : plans de validation, développement de nouvelles techniques.
  

Formations

• Université Paris Dauphine

  Paris 2013 - 2014 Mention Bien
  
  Formation en part-time

Réseau

• Cyril GERVAIS

• Eric GIRARD

• Frank CHAUPIN

• Frédéric CHASSARD

• Larzac LAURENT

• Maëla PASSEFORT

• Sarah SLIMI

• Xavéline ABDELLAOUI

• Xavier LAPEYRÈRE