Mutuelle just´en famille
- Chargée de contrôle
2007 - maintenant
o Contrôle Interne et Gestion des risques :
Réalisation des entretiens de type BOTTOM UP :
o Écriture des processus,
o Identification des risques et évaluation
o Identification des éléments de maîtrise et évaluation
o Détermination et suivi des plans d’action
Réalisation de revue de processus de type BOTTOM UP
Rédaction du rapport de contrôle interne
Rédaction du rapport narratif
Alimentation et mise à jour du référentiel de contrôle interne via l’outil Valdys CI de chez Effisoft
Rédaction de procédures
Réalisation de contrôles aléatoires
Mise en place d’une base incidents : administration, formation de collaborateurs, suivi (outil : Base incidents Valdys)
o Suivi des recommandations de l’ACPR :
Recommandation 2010-R-05 sur le traitement des réclamations :
o Gestion des réclamations écrites : réception, accusé réception, traitement, suivi, tableau de bord, plan d'action
o Gestion des réclamations orales : Création d’une codification permettant l’identification des réclamations orales dans l’outil GRC ANETO, formation des collaborateurs sur la notion de réclamation et son identification, exploitation des données issues du décisionnel
o Réponse au questionnaire de protection de la Clientèle
Mise en place d’une écoute client via la GRC ANETO à partir d’une codification prédéfinie également utilisée pour le suivi des réclamations
Cartographie des contrats dans le cadre de la LCBT (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et Terrorisme)
