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VIVARTE
- Contrôleur de gestion opérationnel et financier
Paris
2014 - maintenant
• Elaboration du reporting, analyse et suivi des résultats par canal de distribution (succursales, corners, affiliés, négoce, internet) et par pays. Mise en place de P&L par points de ventes.
• Elaboration et présentation au PDG et à la direction commerciale des différents indicateurs analysés et proposition de plans d’actions commerciaux.
• Suivi des différents évènements et dépenses marketing (street marketing, animation, honoraires, vitrine, relation presse…) et leurs impacts sur les magasins (CA, taux de transformation.)
• Consolidation des résultats (P&L, Bilan) en lien avec les normes IFRS, suivi de l’exceptionnel en lien avec le service consolidation groupe et analyse de l’EBITDA. Présentation des résultats à la au DAF et au PDG.
• Suivi et analyse des investissements (capex), du BFR et du cash flow en lien avec la trésorerie et avec le directeur des travaux.
• Préparation et élaboration du budget, des forecasts mensuels et des révisions budgétaires avec les différents responsables
• Elaboration, présentation et mise en place d’un plan de réduction des coûts de structure (revue de l’existant, analyse des bonnes pratiques, communication générale et spécifique aux entités)
• Création d’un tableau de bord de suivi des frais de personnels directs des magasins en lien avec la directrice commerciale (Heures Payées, Heures travaillées, suivi de la modulation, productivité horaire, coût horaire, taux Payroll, évolution de la masse salariale et des ETP par magasins).
• Mise en place d’un nouveau système de prime pour les magasins et calcul mensuel des primes à verser. Suivi des primes à objectifs pour les membres du siège.
• Elaboration du budget des frais de personnels en lien avec la DRH (Appointements par personnes, prime, Brut bulletin, Cotisation sociale, Brut chargé)
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VIVARTE
- Contrôleur de gestion Chevignon/NAF NAF
Paris
2014 - 2014
• Elaboration du Reporting et analyse des résultats (Supervision du reporting mensuel (pré-flash, tableau de bord, définitif), analyse des performances de l'activité (vs budget et prévision), rédaction des commentaires qualitatifs associés. Présentation du reporting en Comité directeur.
• Analyse du résultat par activité (Filiales, points de ventes (succursales, solderies, corners, affiliés, e-shop), produits, clients (négoce internationale et internet))
• Elaboration du processus budgétaire (Pilotage de la session budgétaire de la Direction, production et formalisation des documents de synthèse qui serviront de référence pour la direction et le groupe).
• Elaboration, analyse et présentation à la Direction Générale des comptes d'exploitations par magasin
• Elaboration du Plan Long Terme (PLT) de la Direction (Business Plan à 3 ans)
• Suivi des principaux indicateurs analysés par la direction (taux de transformation, panier moyen, trafic, taux d’entrée, marge…)
• Contrôle de la comptabilité (imputation, FAE, provision, reprise)
• Suivi budgétaire des directions de l’entreprise (RH, Marketing, Export, Direction Générale, Direction financière, Achat, Style)
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Labeyrie
- Contrôleur de gestion groupe
Saint-Geours-de-Maremne
2011 - 2011
• Participation à la clôture des comptes annuels (reporting, analyse des résultats annuels par filiales, par pays et par produits)
• Contrôle de gestion des sociétés et du groupe (consolidation)
• Travaux sur le budget prévisionnel, les P&L et les ventes selon les normes IFRS
• Analyse de l'EBITDA des sociétés et du groupe et présentation au DAF et au PDG du groupe.
• Préparation des documents financiers pour l’assemblée générale et pour les banques (Book de présentation et powerpoint) - (description du groupe, des filiales et de l'organisation, Business Plan par filiale, Résultats financiers et commerciaux annuel et Budget prévisionnel)
