Mes compétences :
Contrôle interne
Audit interne
Microsoft Office 2007
Communication écrite
Communication orale
COBIT
Loi Sarbanes-Oxley
Entreprises
MGEN - Mutuelle Générale de l'Education Nationale
- Contrôle Interne Groupe- Direction maîtrise des Risques - Actuariat - Statistiques
SAINT OUEN L'AUMONE2010 - maintenant- Réalisation de travaux de cartographies de risques sur les processus issus du référentiel CobIT
- Définition et mise en œuvre de la méthode d’animation du dispositif : définition, préparation et réalisation des campagnes d’auto-évaluations et des campagnes de contrôles des activités avec les pilotes de processus et experts (opérationnels).
- Analyse et reporting des résultats des campagnes d’animation
- Revue annuelle de l’ensemble du dispositif de contrôle interne
- Création d’un référentiel de contrôles permettant le contrôle exhaustif des activités
- Mise en place d’une méthode d’estimation des moyens de maîtrise clés et des niveaux de risques résiduels
- Définition et suivi des plans d’amélioration et des plans d'actions
- Établissement des indicateurs permettant de définir la maturité des processus sous contrôle
- Pilotage global du projet
- Participation à la rédaction d’une procédure de gestion documentaire et de la Charte de contrôle interne
- Rédaction du rapport de contrôle interne règlementaire (CNAM-TS)
2008 - 2010Depuis 10/2009
PROJET C2R – Control for Risk Resiliency – CONSORTIUM C2R
Projet subventionné par le Fonds Unique Interministériel (FUI)
Projet labellisé par le pôle de compétitivité FINANCE INNOVATION
Chargée de mission européenne – Consultante
Définition d’un standard de contrôle interne à destination des établissements bancaires
de la place Européenne. Le standard produit lors du projet a vocation à devenir un standard international dans le cadre de la refonte de la supervision bancaire du système financier européen.
01/2009 – 09/2009 BANQUE – Paris
Consultante
Mission de cadrage PILIER II BALE II
- Réalisation d’interviews du Risk Management
- Participation à la mise en œuvre d’un processus de stress tests du capital économique
- Définition du processus de surveillance et d’évaluation prudentielle (SREP) et cadrage de l’insertion opérationnelle
- Livraison d’une note de cadrage réglementaire et organisationnelle
11/2008 – 01/2009 PROJETS INTERNES ET FORMATIONS – Paris
- Formation Bâle II – PILIER II
- Formalisation d’offre de conseil – Cadrage Pilier II
- Création de l’offre Contrôle Interne
- Lancement Campagne E-mailing Banque & Finance
06/2008 – 11/2008 ASSURANCE – Paris
Consultante Audit Sarbanes-Oxley
Mission clientèle Compliance Sarbanes-Oxley – Audit 2008 ITGC sur les processus informatiques de la Direction des Systèmes d'informations. Audit IT en relation avec une approche CMMI (Capability Maturity Model Integration) suivant les cadres de référence COSO/COBIT.
- Contrôle opérationnel et contrôle des procédures
- Séparation des tâches et des environnements
- Piste d’Audit et acceptation métier
- Intégrité et disponibilité des données et des transactions
Prise en charges des tests de cheminements et des tests d’efficacité liés aux 4 processus IT de l’entité :
- Evaluation de l’efficience et de la pertinence de la documentation liées aux processus (procédures, chartes...)
- Evaluation de la conception du contrôle afin de s’assurer d’une bonne couverture du risque associé
- Evaluation de l’opérationnalité du contrôle et de son application systématique au sein du processus testé
- Identification des risques non couvert et des contrôles critiques
- Proposition de plan d’action correctif si nécessaire
Protiviti
- Consultante Junior Business Risk - Audit Externe
Paris2007 - 2008Protiviti est le premier cabinet de conseil en audit interne et en gestion des risques de l’entreprise et de ses systèmes d’information, réellement indépendant.
01/2008 – 05/2008 INDUSTRIE – Milano – Italia
Consultante
Audit Sarbanes-Oxley 2008 Processus Métiers
- Revue et mise à jour de la documentation liée au processus associés (flowchart et narratifs)
- Evaluation de la conception du contrôle et de son opérationnalité
- Proposition de plans d’actions associés en cas de défaillance du contrôle puis validation des plans d’action en comité de pilotage
- Mise en place des plans d’actions au sein des processus concernés
- Efficience et de la pertinence de la documentation liées aux processus (procédures, chartes...)
- Rédaction du rapport d’Audit
10/2007 – 12 /2007 PROJETS INTERNES ET FORMATIONS - Paris
Projets internes et Formations:
- Formation Bâle II – Solvency II
- Participation en coordination avec le pôle Financial Services à l’élaboration de documentations sur la mise en conformité réglementaire des règlementations Bâle II, Solvency II et MiFID.)
01/2007- 10/2007 INDUSTRIE – Paris / Bruxelles – Belgique
Consultante - Section 404
Loi Sarbanes-Oxley – Mise en œuvre et Audit
Phase de mise en œuvre de la section 404 de la réglementation Sarbanes-Oxley sur les systèmes d’informations liés aux processus des Achats, Stocks et Immobilisations, au sein de l’entité Française et Belge :
- Détermination des risques associés aux systèmes d’informations sur les processus concernés
- Mise en place des procédures et des contrôles associés
- Elaboration de la documentation (rédaction des procédures internes, flowchart et narratifs)
Phase de pré-Audit et Audit :
- Evaluation des procédures et des contrôles clés
- Evaluation de la correcte séparation des tâches des différents environnements
- Evaluation de l’intégrité et de la sécurité des données
- Evaluation de l’opérationnalité du contrôle et de son application systématique au sein du processus
- Evaluation de la conception et de l’opérationnalité du contrôle
- Evaluation du niveau de couvertures des risques
- Rédaction du rapport d’Audit
GROUPE Legrand
- Relais de contrôle interne
2006 - 2006- Prise en charge des tests de contrôle interne et des actions correctives sur l’ensemble du périmètre Legrand-France (Rouen, Limoges, Paris)
- Prise en charge de la revue qualité des questionnaires Entity-Level
GROUPE Legrand
- Auditrice Interne Projet SOX
2006 - 2006- Aide aux responsables opérationnels à la mise en œuvre des contrôles
- Participation aux tests internes préalable à la certification,
- Définition des actions correctives aux écarts détectés,
- Suivi de la mise en œuvre de ces actions
ATOUCOM
- Mission Audit Consulting
2005 - maintenant- Etude de faisabilité des championnats du monde cyclisme HANDISPORT, 2007
- Recherche de sponsors (publiques ou privés)
- Relations presse
